Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Tot programma Sport, cultuur en recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht.
Wat gebeurde er om ons heen?
Het belang van sport, cultuur en erfgoed bleef ook in 2023 onverminderd groot. Alle taakvelden die horen bij dit programma droegen bij aan de versterking van sociale verbanden tussen inwoners onderling en tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Levendige sportclubs, cultuuruitingen en inspirerende culturele participatie droegen daarmee ook bij aan vitale dorpen en kernen.
2023 was na corona weer een normaal jaar. Er zijn echter wel verenigingen die het als gevolg van corona nog lastig hebben. Sommige verenigingen zijn daardoor ook gestopt en er zijn ook doorwerkingen van corona in het verenigingsleven zelf.
Op het gebied van sport is er in 2023 gewerkt aan de nota Sport & Bewegen en de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. In de nota Sport & Bewegen is nadrukkelijk aandacht voor de uitdagingen van verenigingen en het stimuleren van inwoners om te sporten en te bewegen.
Op het gebied van cultuur is in 2023 de Cultuurnota en de bijbehorende uitvoeringsagenda geëvalueerd. Als vervolg hierop is de looptijd van deze nota, die oorspronkelijk tot en met 2024 liep, met twee jaar verlengd. Daarnaast zijn de subsidieregels voor een incidentele subsidie alsmede die voor kunst & cultuur aangepast. Deze werden op 1 januari 2024 van kracht.
In 2023 is gewerkt aan de businesscase voor het Cultuurhuis voor makers in Oud-Beijerland. Op basis van de businesscase wordt de raad in 2024 de keuze voorgelegd een Cultuurhuis te realiseren of niet.
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan?
Wat willen we bereiken | Wat gaan we ervoor doen | Planning | Stand van zaken | |
|---|---|---|---|---|
Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard | Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis | 2025 | Ontwikkeling van Fort Buitensluis loopt volgens (aangepaste) planning. Belangrijke mijlpalen die in 2023 zijn behaald: oplevering restauratie dak en voorgevel hoofdgebouw, collegebesluit tot aanwijzing gehele ensemble fort als gemeentelijk monument. | |
Collegeprogramma opgave: Levendige dorpen | We harmoniseren de buitensportaccommodaties | 2023 | De keuzenota is door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd. De raad wil het voorstel met financiële onderbouwing ontvangen. Er is gewerkt aan een voorstel. | |
Collegeprogramma thema: Samen leven | We voeren de plannen uit het cultuurbeleid uit en bepalen naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie of aanvullingen of aanscherpingen nodig zijn | 2023 | De Cultuurnota en de bijbehorende uitvoeringsagenda is geëvalueerd. Als gevolg daarvan is deze nota met twee jaar verlengd en geldt nu tot en met 2026. | |
We stellen een Sport- en Beweegnota op | 2023 | Er is een keuzenota voorgelegd aan de raad. De raad wil een uitgewerkte versie met daarin de financiële onderbouwing voordat besluiten worden genomen. Deze uitgewerkte versie is voorbereid om begin 2024 aan de raad voor te leggen. | ||
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van sport- en cultuurdeelname | Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur, voor komend jaar betekent dit onder andere de realisatie van een cultuurhuis in Oud-Beijerland | 2023-2024 | Er isuitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda cultuur. In 2023 is gewerkt aan debusinesscase voor een Cultuurhuis voor makers in Oud-Beijerland. Op basis vande businesscase wordt de raad in 2024 de keuze voorgelegd een Cultuurhuis terealiseren of niet. | |
Ontwikkelen en uitvoeren van integrale sport- en beweegnota en beleid voor financiële ondersteuning van jeugdtopsporttalenten | 2023-2026 | Financiele ondersteuning van topsporttalenten is onderdeel van de sport- en beweegnota. | ||
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een stevige basis voor sport en cultuur | De uitvoeringsagenda’s cultuur & erfgoed (2021-2024) zijn uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelijke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelijke beleidsinstrumenten. | 2021-2024 | De uitvoeringsagenda cultuur is samen met de Cultuurnota geëvalueerd, bijgesteld en vervolgens verlengd tot en met 2026. In 2023 is aangevangen met de evaluatie van de erfgoednota. Deze zal in 2024 opgeleverd worden. | |
Het beleid voor de harmonisatie voor de buitensportaccommodaties is gereed en wordt geïmplementeerd. Daarnaast vinden nog investeringen vanuit het huidige beleid plaats | 2023-2026 | De keuzenota is door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd. De raad wil het voorstel met financiële onderbouwing ontvangen. Er is gewerkt aan een voorstel. |
Wat heeft het gekost?
In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als + en de lasten als –. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (indien systeemreserves). De kosten van de overhead (taakveld 0.4) worden, conform de BBV, weergegeven in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien”.
Taakveld | Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Werkelijk 2023 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | 52 | 0 | 563 | 589 | 26 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.550 | 2.668 | 4.191 | 3.663 | -528 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Musea | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 35 | 31 | 57 | 52 | -5 |
5.6 Media | 24 | 25 | 328 | 318 | -10 |
Totaal Baten | 4.682 | 2.745 | 5.162 | 4.644 | -518 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.053 | -1.037 | -1.204 | -1.231 | -28 |
5.2 Sportaccommodaties | -8.181 | -7.787 | -8.792 | -8.074 | 718 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -464 | -508 | -535 | -466 | 69 |
5.4 Musea | -243 | -257 | -264 | -254 | 10 |
5.5 Cultureel erfgoed | -656 | -630 | -777 | -784 | -6 |
5.6 Media | -1.861 | -1.857 | -2.346 | -2.335 | 12 |
Totaal Lasten | -12.458 | -12.076 | -13.919 | -13.143 | 775 |
Totaalsaldo van baten en lasten | -7.776 | -9.331 | -8.757 | -8.499 | 257 |
5.1 Sportbeleid en activering | 45 | 4 | 64 | 48 | -15 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.886 | 499 | 339 | 339 | -0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 846 | 0 | 35 | 0 | -35 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 150 | 0 | 20 | 20 | -0 |
5.6 Media | 204 | 13 | 13 | 13 | -0 |
Totaal Onttrekkingen reserves | 9.130 | 515 | 470 | 419 | -50 |
5.2 Sportaccommodaties | -8.957 | 0 | -350 | -350 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Stortingen reserves | -9.842 | 0 | -350 | -350 | 0 |
Geraamd resultaat programma 5. Sport, cultuur en recreatie | -8.488 | -8.816 | -8.637 | -8.430 | 207 |
De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom “Saldo 2023) uit bovenstaande tabel. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten.
Onderwerp / Taakveld | Overschot (+) / Tekort (-) | Voordeel / Nadeel | Belangrijkste verklaringen |
|---|---|---|---|
Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare | 0,0 | Neutraal | De baten en de lasten van het onderdeel "Meerkosten energie openbare zwembaden" wijken af van de raming met € 0,5 mln. Deze baten en lasten waren nog niet verwerkt in de ramingen bij de slotrapportage omdat de bedragen toen nog bekend waren. Per saldo is er geen effect op de exploitatie. |
Overig | 0,2 | Voordeel | Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000. |
Totaal | 0,2 | Overschot op budget 2023 |
Beleidsindicatoren
Onderstaande tabel geeft de beleidsindicatoren weer die betrekking hebben op dit programma. De gegevens komen hierbij vanuit “Waar staat je gemeente.nl”.
Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (26-03-2024) | Jaar | Hoeksche Waard | Nederland | Gemeente weinig stedelijk |
|---|---|---|---|---|
% Niet-sporters t.o.v. bevolking 19 jaar en ouder | 2022 | 52,4 | 46,4 | 48,9 |