Investeringskredieten
De raad stelt náást de exploitatiebudgetten bij de begroting (en via de vaststelling van tussentijdse begrotingswijzigingen) de investeringskredieten beschikbaar. De verantwoording van deze investeringskredieten over 2023 is in onderstaande tabellen weergegeven. De bijzonderheden/afwijkingen zijn hierbij toegelicht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de investeringskredieten die per eind 2023 zijn afgerond (en administratief worden afgesloten) en de investeringskredieten waarvan de uitvoering nog doorloopt in 2024.
De begrote en werkelijke bedragen betreffen hierbij de cumulatieve bedragen (gehele looptijd) tot en met 31-12-2023.
Afgeronde investeringen
In de tabel zijn de eind 2023 afgeronde investeringen weergegeven. De investeringen kleiner dan €250.000 zijn hierbij gebundeld. Relevante overschrijdingen zijn toegelicht.
Omschrijving project | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting overschrijding > €100.000 |
|---|---|---|---|---|
Renovatie Sportcentrum Strijen | 4.150 | 4.151 | -1 | Niet van toepassing |
Wegen 2022 afschrijving 40 jaar | 3.008 | 3.008 | 0 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 15 jaar | 1.660 | 1.658 | 2 | Niet van toepassing |
Beschoeiingen 2022 | 1.460 | 1.377 | 83 | Niet van toepassing |
Verbouwing Oude Raadh tbv bibliotheek OBL | 1.341 | 1.340 | 0 | Niet van toepassing |
Invest.gebouw Kinderboerderij (B18/I18) OBL | 1.102 | 1.051 | 52 | Niet van toepassing |
Vervanging werkplekken personeel 2023 | 912 | 880 | 32 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2022 15 jaar | 794 | 794 | 0 | Niet van toepassing |
Installaties oude raadhuis OBL | 664 | 585 | 79 | Niet van toepassing |
Herinrichting centrumgebied Heinenoord | 576 | 570 | 6 | Niet van toepassing |
Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021 40 jaar | 550 | 550 | 0 | Niet van toepassing |
Voorziening raadsvergaderingen (2018) ISHW | 493 | 492 | 1 | Niet van toepassing |
Bijdrage Rotondes N489 BNM | 396 | 396 | 0 | Niet van toepassing |
Speelvoorzieningen 2022 | 393 | 393 | 0 | Niet van toepassing |
Molendijk Klaaswaal relinen riolering | 386 | 399 | -13 | Niet van toepassing |
Recontructie Merwedestraat Maasdam | 381 | 381 | 0 | Niet van toepassing |
Aanleg kunstgrasveld Korbatjo OBL | 373 | 363 | 9 | Niet van toepassing |
Verbouwing Jan vd Heydenstraat 2019 (vm WIHW) | 340 | 337 | 3 | Niet van toepassing |
Vervanging speelvoorzieningen BNM 2020 | 334 | 320 | 14 | Niet van toepassing |
Beschoeiingen 2020 KRD | 315 | 300 | 15 | Niet van toepassing |
Toplaag kunstgrasveld SSS sportcomplex Klaaswaal | 314 | 314 | 0 | Niet van toepassing |
Renovatie kunstgrasveld toplaag GOZ MH | 301 | 301 | 0 | Niet van toepassing |
Toplaag kunstgrasveld VV Strijen | 295 | 295 | 0 | Niet van toepassing |
Zonnepanelen Sportcentrum Strijen | 290 | 289 | 1 | Niet van toepassing |
Toplaag kunstgrasveld SHO veld 2 sportcomplex OBL | 279 | 279 | 0 | Niet van toepassing |
Inrichting Oude Raadhuis tbv bib (i2017) OBL | 278 | 276 | 2 | Niet van toepassing |
Verduurzaming het Paradijs OBL (10 jaar) | 272 | 262 | 10 | Niet van toepassing |
Laan van Heemstede, Puttershoek | 260 | 260 | 0 | Niet van toepassing |
Zorgplicht kunstgrasvelden | 254 | 205 | 48 | Niet van toepassing |
Overige investeringen kleiner dan €250.000 | 5.261 | 4.065 | 1.196 | Niet van toepassing |
27.431 | 25.891 | 1.540 |
Bovenstaande investeringen zijn afgerond en, met uitzondering van 2 kleinere overschrijdingen (renovatie Sportcentrum Strijen en Molendijk Klaaswaal relinen riolering), gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde investeringskredieten.
Doorgeschoven investeringen
In de financiële verordening (art. 5) is opgenomen dat restantkredieten automatisch doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. In de tabel zijn de doorgeschoven investeringen naar 2024 weergegeven. De investeringen kleiner dan € 250.000 zijn hierbij gebundeld. Relevante overschrijdingen zijn toegelicht.
Omschrijving project | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting overschrijding > €100.000 |
|---|---|---|---|---|
Investeringen verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 14.000 | 0 | 14.000 | Niet van toepassing |
Invest. realisatie ontsluiting Zuid-West(dekk.res | 6.133 | 261 | 5.872 | Niet van toepassing |
Renovatie Heinenoordtunnel 2022 | 3.984 | 862 | 3.122 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 67 jaar | 3.612 | 3.388 | 224 | Niet van toepassing |
Verk.bypass:investering aanleg CRS | 3.208 | 794 | 2.414 | Niet van toepassing |
Karel Doormanstraat eo OBL - Bovengrondse inr | 2.700 | 45 | 2.655 | Niet van toepassing |
MFA het Talent Strijen | 2.421 | 242 | 2.179 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2022 67 jaar | 2.416 | 2.057 | 359 | Niet van toepassing |
Zinkwegkommetje (PN2016) OBL | 2.051 | 200 | 1.851 | Niet van toepassing |
Havens 2022 40 jaar | 2.040 | 62 | 1.978 | Niet van toepassing |
Wegen 2023 40 jaar | 1.962 | 1.319 | 643 | Niet van toepassing |
Kwaliteitsslag havens 2021 | 1.951 | 799 | 1.152 | Niet van toepassing |
Wegen 2023 25 jaar | 1.834 | 703 | 1.131 | Niet van toepassing |
Karel Doormanstraat eo OBL fase 2 riool | 1.821 | 49 | 1.773 | Niet van toepassing |
Verk.bypass: invest. grond CRS | 1.798 | 1.563 | 235 | Niet van toepassing |
Karel Doormanstraat eo OBL – fase 1 riool | 1.470 | 1.247 | 223 | Niet van toepassing |
Fietspad Oudeland Strijen | 1.378 | 490 | 888 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Armaturen 2023 | 1.259 | 0 | 1.259 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Armaturen 2022 | 1.209 | 473 | 736 | Niet van toepassing |
Sportvelden 2023 10 jaar | 1.172 | 0 | 1.172 | Niet van toepassing |
Vervanging datacenter | 1.105 | 141 | 964 | Niet van toepassing |
Sportvelden 2023 15 jaar | 1.029 | 0 | 1.029 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Masten 2022 | 1.002 | 85 | 917 | Niet van toepassing |
Verv/afkopp van riolering Nieuwendijk fase 2 | 942 | 64 | 878 | Niet van toepassing |
Voorber.kred.vervang.zwembad CRS | 925 | 426 | 499 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Masten 2023 | 923 | 0 | 923 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade CBS De Bouwsteen 's-Gravendeel | 857 | 0 | 857 | Niet van toepassing |
Wegen 2022 afschrijving 25 jaar | 838 | 567 | 272 | Niet van toepassing |
Realisatie Tiengemetenpad fase1a-1b | 831 | 284 | 547 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 67 jaar | 817 | 663 | 154 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 15 jaar | 799 | 141 | 658 | Niet van toepassing |
Wilhelminastraat Nieuw-Beijerland | 789 | 0 | 789 | Niet van toepassing |
Parallelweg Klaaswaal | 782 | 0 | 782 | Niet van toepassing |
Uitbreiding basisschol Driespan Puttershoek | 773 | 700 | 73 | Niet van toepassing |
Uitbreiding Leeuwenhartschool Oud Beijerland | 752 | 711 | 41 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade Driespan Puttershoek | 736 | 0 | 736 | Niet van toepassing |
Reconstructie Merwedestraat in Maasdam | 713 | 675 | 38 | Niet van toepassing |
Krediet GVVP 2017-2024 CRS | 702 | 647 | 55 | Niet van toepassing |
Vervangen en afkoppelen van riolering Nieuwendijk | 700 | 0 | 700 | Niet van toepassing |
Laan van Heemstede Puttershoek | 652 | 319 | 333 | Niet van toepassing |
Marijkelaan Zuid-Beijerland | 649 | 332 | 317 | Niet van toepassing |
Uitbreiding de Molenwiek (MHL) | 609 | 0 | 609 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade CBS de Bron Numansdorp | 596 | 0 | 596 | Niet van toepassing |
Mastland Westmaas | 589 | 0 | 589 | Niet van toepassing |
Uitbreiding de Wegwijzer Piershil | 580 | 553 | 27 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade Kath BS St Willibrordus Obl. | 556 | 0 | 556 | Niet van toepassing |
Herinrichting Tienvoet | 539 | 396 | 143 | Niet van toepassing |
Civiele kunstwerken 2021 | 500 | 154 | 346 | Niet van toepassing |
Verkeersvoorzieningen & straatmeubilair 2022 | 500 | 412 | 88 | Niet van toepassing |
Gravin Sabinastraat Zuid-Beijerland | 484 | 442 | 42 | Niet van toepassing |
Gravin Sabinastraat Zuid-Beijerland | 479 | 200 | 279 | Niet van toepassing |
Groeneweg Puttershoek reconstructie | 470 | 399 | 71 | Niet van toepassing |
GRP 2015-2020 - vrijverval NB 01 2020 KRD | 466 | 24 | 442 | Niet van toepassing |
Huisv buitend - Duurzame installaties (MHL) | 463 | 459 | 4 | Niet van toepassing |
Speelvoorzieningen 2023 | 459 | 391 | 68 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade Keucheniusschool Obl. | 458 | 0 | 458 | Niet van toepassing |
Uitbreiding begraafplaats Oud-Beijerland 2023 | 443 | 0 | 443 | Niet van toepassing |
Verv. Kademuur loswal (B16/i18) OBL | 435 | 7 | 428 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade BS De Dubbeldekker Numansdorp | 430 | 0 | 430 | Niet van toepassing |
Herinrichting Hitsertse Kade | 409 | 362 | 47 | Niet van toepassing |
Beschoeiingen 2023 | 375 | 0 | 375 | Niet van toepassing |
Fietsroute noordr HW 's-Gr OBL Buitenzomerlanden | 359 | 158 | 201 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade CBS De Regenboog ZBL | 356 | 0 | 356 | Niet van toepassing |
Verv/afkopp van riolering Nieuwendijk fase 1 | 354 | 9 | 344 | Niet van toepassing |
Fietspad Strijensas - Buitensluis STR | 350 | 1 | 349 | Niet van toepassing |
Voorzieningen honden 2022 | 350 | 12 | 338 | Niet van toepassing |
Fort Buitensluis renovatie CUP 2023 | 346 | 0 | 346 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade obs De Eendragt ZBL | 319 | 0 | 319 | Niet van toepassing |
Verv/afkopp van riolering Nieuwendijk fase 1 en 2 | 302 | 6 | 296 | Niet van toepassing |
Marijkelaan Zuid-Beijerland | 287 | 0 | 287 | Niet van toepassing |
Upgrading Molendijk/Oud-Croms. CRS | 257 | 131 | 126 | Niet van toepassing |
Fietspad scholierenroute Str-Oud-Bld vrij fietspad | 250 | 2 | 248 | Niet van toepassing |
Overige investeringen kleiner dan €250.000 | 6.060 | 1.956 | 4.103 | Niet van toepassing |
95.164 | 26.383 | 68.781 |