Overzicht taakvelden
Volgens de richtlijnen in het BBV dienen gemeenten inzicht te geven in de baten en lasten per taakveld. De indeling in taakvelden is vanuit het BBV voorgeschreven. In dit overzicht zijn alle mutaties in reserves opgenomen onder taakveld 0.10 (en niet gekoppeld aan de taakvelden/programma’s).
Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Werkelijk 2023 | Saldo 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Baten | 1.266 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0.1 Bestuur | Lasten | -5.024 | -4.549 | -5.060 | -5.364 | -304 |
Totaal 0.1 Bestuur | -3.758 | -4.549 | -5.060 | -5.362 | -302 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | 34.992 | 4.963 | 40.485 | 39.588 | -898 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | -33.445 | -2.858 | -33.386 | -33.776 | -390 |
Totaal 0.10 Mutaties reserves | 1.547 | 2.104 | 7.099 | 5.811 | -1.288 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | 1.193 | 1.109 | 1.132 | 1.220 | 88 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | -3.661 | -3.473 | -4.122 | -4.005 | 118 |
Totaal 0.2 Burgerzaken | -2.468 | -2.364 | -2.991 | -2.784 | 206 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 5.553 | 240 | 190 | 219 | 29 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -5.416 | -733 | -1.004 | -970 | 33 |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 137 | -493 | -814 | -751 | 63 | |
0.4 Overhead | Baten | 299 | 182 | 395 | 174 | -221 |
0.4 Overhead | Lasten | -31.679 | -31.013 | -35.161 | -34.221 | 940 |
Totaal 0.4 Overhead | -31.380 | -30.832 | -34.766 | -34.047 | 719 | |
0.5 Treasury | Baten | 1.160 | 1.085 | 1.328 | 1.415 | 87 |
0.5 Treasury | Lasten | -106 | -72 | -368 | -162 | 206 |
Totaal 0.5 Treasury | 1.054 | 1.013 | 960 | 1.252 | 292 | |
0.61 OZB woningen | Baten | 10.299 | 10.742 | 11.183 | 11.182 | -1 |
0.61 OZB woningen | Lasten | -458 | -519 | -594 | -596 | -2 |
Totaal 0.61 OZB woningen | 9.840 | 10.222 | 10.589 | 10.586 | -3 | |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | 7.610 | 7.955 | 8.302 | 8.520 | 217 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 0.62 OZB niet-woningen | 7.610 | 7.955 | 8.302 | 8.520 | 217 | |
0.64 Belastingen overig | Baten | 745 | 733 | 787 | 793 | 5 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | -378 | -360 | -331 | -323 | 9 |
Totaal 0.64 Belastingen overig | 368 | 374 | 456 | 470 | 14 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Baten | 144.000 | 138.825 | 146.698 | 148.627 | 1.929 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 0 | -1.325 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 144.000 | 137.500 | 146.698 | 148.627 | 1.929 | |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | 328 | 88 | 118 | 111 | -6 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | -137 | -287 | -174 | -268 | -94 |
Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 190 | -199 | -57 | -157 | -100 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 83 | -69 | 0 | 361 | 361 |
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 83 | -69 | 0 | 361 | 361 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -7.825 | -8.101 | -8.462 | -8.446 | 15 |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -7.825 | -8.100 | -8.462 | -8.446 | 15 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 32 | 113 | 80 | 83 | 3 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | -1.907 | -1.872 | -2.302 | -2.159 | 143 |
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.875 | -1.760 | -2.222 | -2.077 | 145 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 1.422 | 960 | 1.261 | 1.460 | 199 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | -16.173 | -15.003 | -16.886 | -16.360 | 526 |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -14.751 | -14.043 | -15.625 | -14.900 | 725 | |
2.2 Parkeren | Baten | 55 | 122 | 71 | 111 | 40 |
2.2 Parkeren | Lasten | -370 | -375 | -326 | -315 | 12 |
Totaal 2.2 Parkeren | -315 | -253 | -256 | -204 | 52 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 139 | 98 | 100 | 135 | 35 |
2.3 Recreatieve havens | Lasten | -148 | -188 | -205 | -200 | 5 |
Totaal 2.3 Recreatieve havens | -9 | -90 | -105 | -64 | 40 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Baten | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | Lasten | -664 | -716 | -817 | -849 | -32 |
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen | -577 | -716 | -817 | -849 | -32 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 45 | 61 | 61 | 75 | 14 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | -359 | -478 | -521 | -446 | 74 |
Totaal 2.5 Openbaar vervoer | -314 | -417 | -460 | -372 | 88 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | -1.161 | -1.303 | -1.718 | -1.587 | 131 |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | -1.144 | -1.303 | -1.718 | -1.585 | 133 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 817 | 36 | 514 | 554 | 40 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | -2.004 | -140 | -658 | -550 | 108 |
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.187 | -105 | -144 | 5 | 148 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 99 | 144 | 377 | 200 | -177 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -646 | -866 | -1.091 | -956 | 135 |
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -548 | -723 | -714 | -756 | -42 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 295 | 207 | 280 | 378 | 99 |
3.4 Economische promotie | Lasten | -324 | -310 | -333 | -420 | -86 |
Totaal 3.4 Economische promotie | -29 | -103 | -54 | -41 | 12 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 15 | 21 | 21 | 7 | -14 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | -860 | -692 | -853 | -918 | -65 |
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs | -846 | -671 | -832 | -911 | -79 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 1.788 | 4 | 169 | 258 | 88 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | -4.099 | -2.153 | -2.349 | -2.510 | -161 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | -2.311 | -2.149 | -2.179 | -2.252 | -73 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 1.376 | 1.153 | 1.528 | 1.475 | -53 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -4.065 | -4.074 | -4.325 | -4.198 | 127 |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.689 | -2.922 | -2.797 | -2.723 | 74 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 52 | 0 | 563 | 589 | 26 |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | -1.053 | -1.037 | -1.204 | -1.231 | -28 |
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | -1.001 | -1.037 | -640 | -642 | -2 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 4.550 | 2.668 | 4.191 | 3.663 | -528 |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | -8.181 | -7.787 | -8.792 | -8.074 | 718 |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -3.631 | -5.120 | -4.601 | -4.411 | 190 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | -464 | -508 | -535 | -466 | 69 |
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -464 | -508 | -535 | -466 | 69 | |
5.4 Musea | Baten | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 |
5.4 Musea | Lasten | -243 | -257 | -264 | -254 | 10 |
Totaal 5.4 Musea | -222 | -236 | -242 | -232 | 10 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 35 | 31 | 57 | 52 | -5 |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | -656 | -630 | -777 | -784 | -6 |
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -621 | -598 | -720 | -731 | -11 | |
5.6 Media | Baten | 24 | 25 | 328 | 318 | -10 |
5.6 Media | Lasten | -1.861 | -1.857 | -2.346 | -2.335 | 12 |
Totaal 5.6 Media | -1.837 | -1.832 | -2.018 | -2.017 | 2 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 1.470 | 858 | 1.581 | 1.614 | 33 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -12.590 | -12.884 | -13.850 | -13.496 | 353 |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -11.120 | -12.026 | -12.268 | -11.882 | 386 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 9.163 | 1.775 | 12.261 | 15.551 | 3.289 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -16.562 | -11.348 | -21.700 | -21.665 | 36 |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.399 | -9.573 | -9.439 | -6.114 | 3.325 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Baten | 12 | 13 | 1.036 | 1.085 | 49 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | -3.250 | -2.465 | -3.620 | -3.471 | 149 |
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.238 | -2.453 | -2.584 | -2.386 | 198 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 13.669 | 13.982 | 14.938 | 15.091 | 152 |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | -21.046 | -16.006 | -22.754 | -22.372 | 381 |
Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -7.377 | -2.024 | -7.815 | -7.282 | 534 | |
6.4 WSW en beschut werk | Baten | 1.274 | 1.341 | 1.206 | 1.299 | 92 |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | -5.239 | -5.818 | -5.545 | -5.400 | 144 |
Totaal 6.4 WSW en beschut werk | -3.965 | -4.477 | -4.339 | -4.102 | 237 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 157 | 80 | 359 | 383 | 24 |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | -927 | -636 | -1.153 | -1.105 | 48 |
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | -770 | -556 | -794 | -722 | 72 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 565 | 514 | 634 | 616 | -18 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | -3.781 | -3.689 | -3.935 | -3.942 | -7 |
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.216 | -3.175 | -3.302 | -3.326 | -25 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Lasten | -15.560 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -15.560 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A Huishoudelijk hulp (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Huishoudelijk hulp (WMO) | Lasten | 0 | -6.614 | -7.498 | -7.287 | 211 |
Totaal 6.71A Huishoudelijk hulp (WMO) | 0 | -6.614 | -7.498 | -7.287 | 211 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
6.71B Begeleiding (WMO) | Lasten | 0 | -5.483 | -6.017 | -6.026 | -9 |
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | -5.483 | -6.017 | -6.015 | 2 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | Lasten | 0 | -2.310 | -1.892 | -1.898 | -6 |
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | -2.310 | -1.892 | -1.898 | -6 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | 0 | -294 | -243 | -203 | 40 |
Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -294 | -243 | -203 | 40 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Lasten | -15.576 | 0 | 145 | 0 | -145 |
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -15.576 | 0 | 145 | 0 | -145 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | Lasten | 0 | -7.593 | -7.965 | -8.291 | -326 |
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | -7.593 | -7.965 | -8.291 | -326 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | Lasten | 0 | -582 | -1.018 | -796 | 222 |
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | -582 | -1.018 | -796 | 222 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | 0 | -1.650 | -1.877 | -1.672 | 204 |
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -1.650 | -1.877 | -1.672 | 204 | |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | Lasten | 0 | -117 | -123 | -398 | -275 |
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -117 | -123 | -398 | -275 | |
6.73A Pleegzorg | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A Pleegzorg | Lasten | 0 | -1.460 | -885 | -773 | 112 |
Totaal 6.73A Pleegzorg | 0 | -1.460 | -885 | -773 | 112 | |
6.73B Gezinsgericht | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B Gezinsgericht | Lasten | 0 | -735 | -1.331 | -1.227 | 104 |
Totaal 6.73B Gezinsgericht | 0 | -735 | -1.331 | -1.227 | 104 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | 0 | -2.663 | -2.090 | -2.146 | -56 |
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -2.663 | -2.090 | -2.146 | -56 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Lasten | 0 | -3.810 | -4.640 | -4.283 | 357 |
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | -3.810 | -4.640 | -4.283 | 357 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Lasten | 0 | -1.826 | -1.761 | -1.579 | 182 |
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -1.826 | -1.761 | -1.579 | 182 | |
6.74C Gesloten plaatsing | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | Lasten | 0 | -258 | -89 | -123 | -34 |
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing | 0 | -258 | -89 | -123 | -34 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Lasten | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | Lasten | 0 | -19 | -19 | -18 | 1 |
Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | -19 | -19 | -18 | 1 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Baten | 0 | 2.077 | 2.360 | 2.361 | 0 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Lasten | 0 | -386 | -777 | -636 | 141 |
Totaal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 1.691 | 1.583 | 1.725 | 142 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | -3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | Lasten | 0 | -1.217 | -1.208 | -1.187 | 21 |
Totaal 6.82A Jeugdbescherming | 0 | -1.217 | -1.208 | -1.187 | 21 | |
6.82B Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B Jeugdreclassering | Lasten | 0 | -135 | -153 | -151 | 2 |
Totaal 6.82B Jeugdreclassering | 0 | -135 | -153 | -151 | 2 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 94 | 0 | 372 | 260 | -112 |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | -4.421 | -4.305 | -4.986 | -4.874 | 112 |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | -4.327 | -4.305 | -4.614 | -4.614 | 0 | |
7.2 Riolering | Baten | 8.720 | 10.737 | 10.202 | 10.801 | 599 |
7.2 Riolering | Lasten | -5.765 | -5.636 | -6.013 | -6.437 | -424 |
Totaal 7.2 Riolering | 2.955 | 5.102 | 4.189 | 4.364 | 175 | |
7.3 Afval | Baten | 9.150 | 9.770 | 10.502 | 10.017 | -484 |
7.3 Afval | Lasten | -7.982 | -8.706 | -8.989 | -8.806 | 183 |
Totaal 7.3 Afval | 1.168 | 1.064 | 1.513 | 1.212 | -301 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 117 | 8 | 1.269 | 1.266 | -3 |
7.4 Milieubeheer | Lasten | -3.710 | -2.848 | -4.503 | -4.197 | 306 |
Totaal 7.4 Milieubeheer | -3.593 | -2.840 | -3.233 | -2.931 | 302 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 1.440 | 1.444 | 1.546 | 1.528 | -18 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -2.311 | -2.296 | -2.400 | -2.410 | -10 |
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -871 | -852 | -855 | -882 | -27 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 7.296 | 2.522 | 1.411 | 1.231 | -179 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | -6.304 | -3.158 | -4.238 | -3.954 | 284 |
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | 992 | -636 | -2.827 | -2.723 | 104 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | 917 | 1.801 | 4.132 | 622 | -3.510 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | -622 | -1.819 | -3.992 | -764 | 3.228 |
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 294 | -18 | 140 | -142 | -282 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 5.058 | 2.165 | 5.790 | 4.009 | -1.782 |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | -5.182 | -4.508 | -7.297 | -5.638 | 1.660 |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -123 | -2.343 | -1.507 | -1.629 | -122 | |
Eindtotaal | 9.800 | 3.767 | 463 | 9.370 | 8.907 |