Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
Tot het programma Verkeer, vervoer en openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.
Wat gebeurde er om ons heen?
Bij veel organisaties wordt gewerkt aan nieuwe mobiliteitsvisies. Zoals onder andere bij verschillende omliggende gemeenten. Dit vroeg de nodige afstemming rondom het opgestelde Mobiliteitsplan voor de Hoeksche Waard.
De provincie besteedde de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard aan. De voorbereiding van de implementatie hiervan vroeg veel tijd en leidde tot goede gesprekken met de raad en inwoners.
Wegwerkzaamheden beïnvloeden de bereikbaarheid binnen de Hoeksche Waard. Daarbij komt dat landelijk het budget voor het onderhoud van het hoofdwegennet onder druk staat. Vooral de aanpak van de Haringvlietbrug leidde tot een forse (ambtelijke en bestuurlijke) inzet.
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan?
Wat willen we bereiken | Wat gaan we ervoor doen | Planning | Stand van zaken | |
|---|---|---|---|---|
2.1 Iedere inwoner kan zich binnen het dorp van A naar B bewegen op duurzame, veilige wijze per auto, fiets of lopend. | 2.1.1 Verkeersveiligheid binnen de dorpen verbeteren. | doorlopend | Met het vastgestelde Mobiliteitsplan is gewerkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Met dit plan, wat in oktober door het college is vastgesteld, gaan we verder met het realiseren van maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat doen we vooral door 'werk met werk' te maken. | |
2.1.2 Aantal (openbare) laadpalen binnen de dorpen vergroten. | doorlopend | In 2025 zijn de uitvoeringsregels elektrisch laden vastgesteld. Hierin is ook proactieve plaatsing van laadpunten opgenomen. | ||
2.1.3 Verbeteren ontsluiting van de dorpen of verbeteren verbindingen binnen de dorpen. | doorlopend | Met de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit werken we continu aan de verbetering van de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. Daarvoor lopen al diverse projecten maar gaan we, door werk met werk te maken, ook op meer plekken aan de slag. | ||
2.2 Iedere inwoner en ondernemer kan op duurzame, betrouwbare, veilige en frequente wijze per fiets, auto en openbaar vervoer naar de andere dorpen en steden in de omgeving. | 2.2.1 Verbeteren verbindingen tussen de dorpen. | doorlopend | Wegwerkzaamheden beïnvloeden de bereikbaarheid binnen de Hoeksche Waard. Daarom houden we continu zicht op datgene wat er in en rond de Hoeksche Waard gebeurd. En waar nodig stemmen we hierover af met de betrokken wegbeheerders. | |
2.3 Iedere inwoner en ondernemer maakt gebruik van de openbare ruimte om van te genieten, zich te bewegen en om elkaar te ontmoeten. | 2.3.1 We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in. | doorlopend | We voeren het vastgestelde uitvoeringsprogramma uit | |
2.3.2 Versterken van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de openbare ruimte. | doorlopend | Conform vastgestelde uitvoeringplannen klimaatadaptatie en biodiversiteit | ||
2.3.3 Wij houden in onze projecten en werkzaamheden rekening met integrale toegankelijkheid. | doorlopend |
Wat heeft het gekost?
In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als + en de lasten als –. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (indien systeemreserves). De kosten van de overhead (taakveld 0.4) worden, conform de BBV, weergegeven in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien”.
Taakveld | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Werkelijk 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 1.144 | 694 | 1.017 | 1.355 | 338 |
2.2 Parkeren | 147 | 82 | 127 | 176 | 49 |
2.3 Recreatieve havens | 145 | 136 | 137 | 131 | -6 |
2.5 Openbaar vervoer | 66 | 71 | 211 | 211 | -1 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.749 | 1.225 | 1.829 | 1.489 | -341 |
7.2 Riolering | 9.952 | 13.275 | 11.200 | 11.245 | 45 |
7.3 Afval | 11.430 | 12.856 | 12.703 | 12.762 | 59 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.500 | 1.548 | 1.647 | 1.538 | -108 |
Totaal baten | 26.134 | 29.888 | 28.871 | 28.906 | 36 |
2.1 Verkeer en vervoer | -17.595 | -16.076 | -16.735 | -16.675 | 60 |
2.2 Parkeren | -303 | -384 | -139 | -104 | 36 |
2.3 Recreatieve havens | -194 | -434 | -440 | -435 | 5 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -848 | -944 | -872 | -864 | 7 |
2.5 Openbaar vervoer | -325 | -414 | -590 | -530 | 59 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -15.322 | -12.744 | -13.281 | -12.885 | 396 |
7.2 Riolering | -6.710 | -7.244 | -7.248 | -7.289 | -42 |
7.3 Afval | -9.778 | -10.621 | -10.706 | -10.574 | 132 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -2.486 | -2.596 | -2.670 | -2.566 | 104 |
Totaal lasten | -53.560 | -51.457 | -52.680 | -51.922 | 758 |
Totaalsaldo van baten en lasten | -27.426 | -21.569 | -23.809 | -23.016 | 794 |
2.1 Verkeer en vervoer | 589 | 9.924 | 9.897 | 9.897 | 0 |
2.2 Parkeren | 32 | 32 | 32 | 32 | -0 |
2.3 Recreatieve havens | 61 | 61 | 61 | 61 | -0 |
2.5 Openbaar vervoer | 356 | 125 | 288 | 198 | -90 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 178 | 371 | 61 | 42 | -19 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.215 | 10.573 | 10.399 | 10.289 | -109 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | -9.560 | -9.595 | -9.595 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | -263 | 0 | -99 | -99 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -260 | 0 | 106 | 106 | 0 |
Totaal stortingen reserves | -523 | -9.560 | -9.588 | -9.588 | 0 |
Geraamd resultaat programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -26.734 | -20.556 | -22.999 | -22.315 | 685 |
De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom 'Saldo 2025') uit bovenstaande tabel. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten.
Onderwerp / Taakveld | Overschot (+) / Tekort (-) | Voordeel / Nadeel | Belangrijkste verklaringen |
|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 0,3 | Voordeel | Hogere baten o.a. voor werkzaamheden die zijn gerealiseerd in opdracht van nutsbedrijven en voor het aansluiten van openbare verlichting. |
Regiodeal (Agrifood) | 0,0 | Neutraal | In het kader van de regiodeal is minder subsidie verstrekt (Agrifood). Deze middelen vloeien terug naar de kassiergemeente Nissewaard (€ 0,2 mln). Per saldo neutraal effect. |
Overig | 0,4 | Voordeel | Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000. |
Totaal | 0,7 | Overschot op budget 2025 |
Beleidsindicatoren
Onderstaande tabel geeft de beleidsindicatoren weer die betrekking hebben op dit programma. De gegevens komen hierbij vanuit “Waar staat je gemeente.nl”.
Indicatoren BBV | Jaar | Hoeksche Waard | Nederland | Gemeente weinig stedelijk |
|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval, in kg per inwoner | 2024 | 120 | 148 | 101 |