Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Tot het programma Bestuur en ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden.
Wat gebeurde er om ons heen?
Toekomstvisie Hoeksche Waard 2040
Op 23 september 2025 stelde de gemeenteraad de toekomstvisie vast. Daarna zijn de eerste stappen gezet naar een uitvoeringsagenda. Het opstellen van de uitvoeringsagenda doen we samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Volgens planning wordt de uitvoeringsagenda eind 2026 vastgesteld. De inhoud van de uitvoeringsagenda bepaalt de wijze waarop met de verschillende partijen wordt samengewerkt.
Regio Deal
In 2024 heeft de regio Zuid-Hollandse Delta (ZHD), waar de Hoeksche Waard ook onderdeel van uitmaakt, een tweede Regio Deal met het ministerie van BZK kunnen afsluiten. Onze aanvraag is positief gehonoreerd en daarmee kan de regio ZHD in deze vijfde tranche rekenen op een bijdrage van € 10 miljoen vanuit het Rijk. Samen met de andere drie gemeenten, ondernemers en onderwijs binnen de ZHD kunnen er weer mooie projecten tot uitvoering worden gebracht. In 2025 zijn veel projecten vanuit de derde tranche Regio Deal uitgevoerd. Enkele hiervan lopen in 2026 af. Via aparte voortgangsrapportages wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten.
Professionele en persoonlijke dienstverlening
De snelle technologische vooruitgang, zoals digitalisering en kunstmatige intelligente, vraagt om voortdurende aanpassing en innovatie. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
Digitale technologie verbindt de wereld, maar maakt het ook complexer. De ontwikkelingen gaan snel. Digitale technologie biedt een oplossing om uitdagingen zoals de energietransitie, woningnood en armoede aan te pakken. We zorgen voor een balans tussen geautomatiseerde diensten en persoonlijk klantcontact. Hierbij volgen we de behoefte van onze inwoners en klanten.
Onze organisatie is professioneel en volgt de koers die de gemeenteraad en B&W bepalen. We passen onze werkwijze aan op de (netwerk)samenleving.
Verkiezingen
Op woensdag 29 oktober vonden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats.
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan?
We maakten onze dienstverlening in 2025 goed toegankelijk en bereikbaar voor alle inwoners en ondernemers. We pasten onze dienstverlening steeds aan op wat zij nodig hadden en op ontwikkelingen in de samenleving.
We breidden onze digitale dienstverlening verder uit. Een belangrijk onderdeel hiervan was de doorontwikkeling van het digitale loket MijnHW. Per 1juli zijn we live gegaan. En zijn de ontwikkelingen op verbreding van het gebruik ingezet.
We voerden het hele jaar door kwaliteitsmetingen uit op onze dienstverlenings- en communicatiekanalen. We volgden en analyseerden de beschikbare gegevens en verbeterden onze dienstverlening waar dat nodig was.
In 2025 organiseerden we de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen volgens de wet. We bereidden het proces goed voor, voerden de verkiezingen uit en rondde ze netjes af. We stelden de uitslag op tijd vast en maakten deze openbaar. Zo zorgden we voor een duidelijk, eerlijk en goed georganiseerd verkiezingsproces.
Wat willen we bereiken | Wat gaan we ervoor doen | Planning | Stand van zaken | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Het realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. | 0.1.1 Versterken samenwerking met inwoners en overheidsparticipatie. | 2024 - 2026 | Op basis van het evaluatierapport van de Participatievisie wordt een voorstel voorbereid wat we met de aanbevelingen uit het rapport willen doen. Volgens de vastgestelde visie was het evaluatierapport al in 2023 beloofd | |
0.1.2 Versterken van triple-helix samenwerking. | 2024 - 2026 | Samenwerking wordt steeds intensiever, ook in regionaal verband. Binnen Regio Deal ZHD is samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid zelfs specifiek speerpunt | ||
0.1.3 Blijven inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten op basis van een eigen agenda. | doorlopend | Binnen ZHD wordt met andere gemeenten gewerkt aan uitvoering Regio Deal. Verkenning naar samenwerking op andere dossiers loopt binnen de ZHD. Verder maakt de gemeente HW onderdeel uit van de R8 (grote heringedeelde gemeenten in Nederland). | ||
0.2 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn tevreden over de professionele en persoonlijke dienstverlening. | 0.2.1 De dienstverlening is voor iedereen toegankelijk. | doorlopend | ||
0.2.2 Correcte basisregistraties. | doorlopend | |||
0.2.3 We streven ernaar dat onze inwoners onze dienstverlening waarderen met een 8. | doorlopend | |||
0.2.4 Zoveel mogelijk een antwoord in het eerste contact. | doorlopend | |||
0.3 Komen tot een integrale toekomstvisie voor de lange termijn (2040). Doel is om een gezamenlijke stip aan de horizon te krijgen waar de gemeente samen met de samenleving komt tot leidende principes die helpen bij het maken van beleidskeuzes in de toekomst. | 0.3.1 Opleveren ‘Verhaal van de Hoeksche Waard’. | september 2025 | 23 september 2025 is de toekomstvisie en daarmee ook het verhaal van de Hoeksche Waard door de gemeenteraad vastgesteld. | |
0.4 Een gemeenteraad in positie met behulp van optimale ondersteuning van de gemeenteraad conform het plan Raadsondersteuning. | 0.4.1 Organiseren van adequate ondersteuning in kwaliteit door het organisatieonderdeel griffie, ondersteund en aangevuld door de reguliere bedrijfsvoeringsteams uit de ambtelijke organisatie in casu de PIJOFACH-taken. | doorlopend |
Wat heeft het gekost?
In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als + en de lasten als –. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (indien systeemreserves). De kosten van de overhead (taakveld 0.4) worden, conform de BBV, weergegeven in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien”.
Taakveld | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Werkelijk 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 326 | 0 | 193 | 63 | -130 |
0.2 Burgerzaken | 2.051 | 1.598 | 1.984 | 2.168 | 184 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 85 | 34 | 101 | 92 | -9 |
Totaal baten | 2.461 | 1.632 | 2.278 | 2.323 | 44 |
0.1 Bestuur | -7.265 | -5.785 | -5.988 | -6.297 | -309 |
0.2 Burgerzaken | -4.391 | -3.651 | -4.035 | -4.156 | -121 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -946 | -1.341 | -1.188 | -1.166 | 22 |
Totaal lasten | -12.601 | -10.777 | -11.211 | -11.618 | -408 |
Totaalsaldo van baten en lasten | -10.140 | -9.145 | -8.933 | -9.296 | -363 |
0.1 Bestuur | 475 | 564 | 329 | 326 | -3 |
0.2 Burgerzaken | 0 | 10 | 45 | 33 | -12 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 60 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 535 | 799 | 374 | 359 | -15 |
0.1 Bestuur | -344 | 0 | -13 | -10 | 3 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen reserves | -727 | 0 | -13 | -10 | 3 |
Geraamd resultaat programma 0 Bestuur en ondersteuning | -10.332 | -8.346 | -8.572 | -8.947 | -374 |
De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom 'Saldo 2025') in bovenstaande tabel. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten.
Onderwerp / Taakveld | Overschot (+) / Tekort (-) | Voordeel / Nadeel | Belangrijkste verklaringen |
|---|---|---|---|
Bestuur | -0,5 | Nadeel | De omvang van de voorziening voor wethouderspensioenen wordt aan het eind van het jaar berekend door een externe partij. De mutatie wordt bepaald op basis van de opgebouwde pensioenrechten, de indexering en een verplicht toe te passen rekenrente. De verplichte rekenrente is pas ultimo 2025 bekend, waardoor wij de begroting hierop niet meer konden aanpassen. Daarna vragen wij de berekeningen op bij de externe partij. De pensioenen zijn per 1-1-2026 geïndexeerd en de rekenrente opnieuw bepaald. Op basis van de actuele percentages bedraagt de dotatie aan de voorziening € 0,5 miljoen meer dan geraamd. Daarnaast is in de Najaarsnota aangekondigd dat de systematiek aangepast zou worden in verband met de overdracht van wethouderspensioenen naar het ABP. Het eenmalige effect hiervan met betreking tot voorgaande jaren, komt tot uitdrukking in programma "Algemene dekkingsmiddelen" van deze jaarstukken. |
Overig | 0,1 | Voordeel | Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000. |
Totaal | -0,4 | Tekort op budget 2025 |
Beleidsindicatoren
Voor dit programma zijn geen (verplichte) beleidsindicatoren van toepassing.