Investeringskredieten
De raad stelt náást de exploitatiebudgetten bij de begroting (en via de vaststelling van tussentijdse begrotingswijzigingen) de investeringskredieten beschikbaar. De verantwoording van deze investeringskredieten over 2024 is in onderstaande tabellen weergegeven. De bijzonderheden/afwijkingen zijn hierbij toegelicht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de investeringskredieten die per eind 2024 zijn afgerond (en administratief worden afgesloten) en de investeringskredieten waarvan de uitvoering doorloopt in 2025.
De begrote en werkelijke bedragen betreffen hierbij de cumulatieve bedragen (gehele looptijd) tot en met 31-12-2024.
Afgeronde investeringen
In de tabel zijn de eind 2024 afgeronde investeringen weergegeven. De investeringen kleiner dan €250.000 zijn hierbij gebundeld. Relevante overschrijdingen zijn toegelicht.
Omschrijving project | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting overschrijding > €100.000 |
|---|---|---|---|---|
Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 67 jaar | 3.412 | 3.410 | 2 | Niet van toepassing |
Wegen 2022 afschrijving 40 jaar | 3.008 | 3.008 | 0 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2022 67 jaar | 2.416 | 2.396 | 21 | Niet van toepassing |
Wegen 2023 40 jaar | 1.962 | 1.927 | 34 | Niet van toepassing |
Wegen 2023 25 jaar | 1.834 | 1.764 | 70 | Niet van toepassing |
Havens kwaliteitsslag 2021 | 1.076 | 1.076 | 0 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Armaturen 2022 | 1.040 | 1.040 | 0 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk rioleringsplan 2023 15 jaar | 863 | 863 | 0 | Niet van toepassing |
Wegen 2022 afschrijving 25 jaar | 838 | 838 | 0 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk rioleringsplan 2023 67 jaar | 794 | 794 | 0 | Niet van toepassing |
Riolering reconstructie Merwedestraat in Maasdam | 675 | 675 | 0 | Niet van toepassing |
Wegen GVVP CRS 2025 | 668 | 668 | 0 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Masten 2022 | 582 | 582 | 0 | Niet van toepassing |
Uitbreiding de Wegwijzer Piershil | 580 | 580 | 0 | Niet van toepassing |
Huisv buitend - Duurzame installaties (MHL) | 463 | 459 | 4 | Niet van toepassing |
Speelvoorzieningen 2023 | 459 | 459 | 0 | Niet van toepassing |
Verkeersvoorzieningen & straatmeubilair 2022 | 456 | 453 | 3 | Niet van toepassing |
Riolering Molendijk Klaaswaal relinen | 404 | 404 | 0 | Niet van toepassing |
Groeneweg Puttershoek reconstructie | 400 | 400 | 0 | Niet van toepassing |
Riolering Laan van Heemstede Puttershoek | 384 | 384 | 0 | Niet van toepassing |
Beschoeiingen 2023 | 375 | 373 | 2 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Armaturen 2023 | 255 | 255 | 0 | Niet van toepassing |
Overige investeringen kleiner dan €250.000 | 3.382 | 2.998 | 385 | Niet van toepassing |
26.327 | 25.806 | 521 |
Bovenstaande investeringen zijn afgerond binnen de beschikbaar gestelde investeringskredieten.
Doorgeschoven investeringen
In de financiële verordening (art. 5) is opgenomen dat restantkredieten automatisch doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. In de tabel zijn de doorgeschoven investeringen naar 2025 weergegeven. De investeringen kleiner dan € 250.000 zijn hierbij gebundeld. Relevante overschrijdingen zijn toegelicht. In totaliteit wordt € 76 miljoen aan investeringen naar 2025 doorgeschoven.
Omschrijving project | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting overschrijding > €100.000 |
|---|---|---|---|---|
Bouw zwembad NMD 40 jaar | 7.447 | 0 | 7.447 | Niet van toepassing |
Invest. realisatie ontsluiting Zuid-West(dekk.res | 6.133 | 323 | 5.809 | Niet van toepassing |
Stougjeswijk (OBL) | 5.900 | 0 | 5.900 | Niet van toepassing |
Havens veerhaven 100 jaar | 4.190 | 875 | 3.315 | Niet van toepassing |
Renovatie Heinenoordtunnel 2022 | 3.984 | 933 | 3.050 | Niet van toepassing |
Suvis regeling basisscholen | 3.789 | 2.781 | 1.009 | Niet van toepassing |
Installaties zwembad NMD 15 jaar | 3.581 | 0 | 3.581 | Niet van toepassing |
Verk.bypass:investering aanleg CRS | 3.008 | 1.287 | 1.721 | Niet van toepassing |
Wegen Karel Doormanstraat eo OBL -Bovengrondse inr | 2.700 | 68 | 2.632 | Niet van toepassing |
Renovatie t.b.v. cultuurhuis | 2.464 | 23 | 2.441 | Niet van toepassing |
MFA het Talent Strijen | 2.421 | 242 | 2.179 | Niet van toepassing |
Zinkwegkommetje (PN2016) OBL | 2.051 | 415 | 1.635 | Niet van toepassing |
Verk.bypass: invest. grond CRS | 1.998 | 1.584 | 414 | Niet van toepassing |
Vervanging datacenter | 1.955 | 962 | 993 | Niet van toepassing |
Sportvelden 2023 15 jaar | 1.912 | 10 | 1.901 | Niet van toepassing |
Riolering Karel Doormanstraat eo OBL fase 2 | 1.821 | 618 | 1.204 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Masten 2024 | 1.511 | 0 | 1.511 | Niet van toepassing |
Openbare verlichting Armaturen 2024 | 1.502 | 93 | 1.409 | Niet van toepassing |
Karel Doormanstraat eo OBL – fase 1 riool | 1.470 | 1.298 | 172 | Niet van toepassing |
Fietspad Oudeland Strijen | 1.378 | 604 | 774 | Niet van toepassing |
Wegen 2024 25 jaar | 1.102 | 231 | 872 | Niet van toepassing |
Riolering Verv/afkopp van Nieuwendijk fase 2 | 942 | 74 | 868 | Niet van toepassing |
Voorber.kred.vervang.zwembad CRS | 925 | 600 | 325 | Niet van toepassing |
Installaties zwembad NMD 15 jaar | 907 | 0 | 907 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 67 jaar | 897 | 620 | 278 | Niet van toepassing |
Realisatie Tiengemetenpad fase1a-1b | 842 | 343 | 498 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk rioleringsplan 2024 15 jaar | 827 | 83 | 743 | Niet van toepassing |
Sportvelden 2023 10 jaar | 817 | 159 | 658 | Niet van toepassing |
Sportaccommodaties zwembad NMD 25 jaar | 811 | 0 | 811 | Niet van toepassing |
Riolering '27 Burg de Zeeuwstr-Rijkstraatweg NMD | 800 | 64 | 736 | Niet van toepassing |
Riolering Wilhelminastraat Nieuw-Beijerland | 789 | 3 | 786 | Niet van toepassing |
Uitbreiding basisschol Driespan Puttershoek | 773 | 700 | 73 | Niet van toepassing |
Uitbreiding Leeuwenhartschool Oud Beijerland | 752 | 711 | 41 | Niet van toepassing |
Wegen vervangen en afkoppelen van riolering Nwdijk | 700 | 22 | 679 | Niet van toepassing |
Technische installaties cultuurhuis | 700 | 0 | 700 | Niet van toepassing |
Werkmaterieel & Aanhangwagens 2024 | 677 | 0 | 677 | Niet van toepassing |
Riolering Marijkelaan Zuid-Beijerland | 649 | 630 | 19 | Niet van toepassing |
Uitbreiding School met de Bijbel | 642 | 610 | 32 | Niet van toepassing |
Uitbreiding de Molenwiek (MHL) | 609 | 0 | 609 | Niet van toepassing |
GRP 2015-2020 - vrijverval NB 01 2020 KRD | 606 | 35 | 571 | Niet van toepassing |
Inventaris zwembad NMD 10 jaar | 594 | 0 | 594 | Niet van toepassing |
Riolering Mastland Westmaas | 589 | 0 | 589 | Niet van toepassing |
Wegen 2024 40 jaar | 581 | 527 | 54 | Niet van toepassing |
Speelvoorzieningen 2024 | 565 | 426 | 139 | Niet van toepassing |
Functionele upgrade Kath BS St Willibrordus Obl. | 556 | 0 | 556 | Niet van toepassing |
Riolering Molenvlietlaan-Elisabeth v.Loonstr MHL | 540 | 0 | 540 | Niet van toepassing |
Herinrichting Tienvoet | 539 | 451 | 88 | Niet van toepassing |
Inrichting woonwagenstandplaatsen | 500 | 0 | 500 | Niet van toepassing |
Riolering Adrianus v. Vughtstraat Strijensas | 500 | 261 | 239 | Niet van toepassing |
Riolering Johan Berkstraat ZBL | 490 | 312 | 178 | Niet van toepassing |
Wegen Gravin Sabinastraat Zuid-Beijerland | 479 | 434 | 45 | Niet van toepassing |
Wegen Recontructie Merwedestraat Maasdam | 473 | 476 | -3 | Niet van toepassing |
Riolering Gravin Sabinastraat Zuid-Beijerland | 471 | 454 | 17 | Niet van toepassing |
Uitbreiding begraafplaats Oud-Beijerland 2023 | 443 | 315 | 128 | Niet van toepassing |
Sportaccommodaties zwembad NMD 40 jaar | 416 | 0 | 416 | Niet van toepassing |
Herinrichting Hitsertse Kade | 409 | 363 | 46 | Niet van toepassing |
Nieuwbouw fort Buitensluis | 405 | 8 | 397 | Niet van toepassing |
Terugkoop onbebouwde grond van BHW | 404 | 0 | 404 | Niet van toepassing |
Riolering Karel Doormanstraat 45jr persleiding OBL | 374 | 0 | 374 | Niet van toepassing |
Beschoeiingen 2024 | 373 | 273 | 100 | Niet van toepassing |
Fietsroute noordr HW 's-Gr OBL Buitenzomerlanden | 359 | 168 | 190 | Niet van toepassing |
Riolering Verv/afkopp van Nieuwendijk fase 1 | 354 | 13 | 341 | Niet van toepassing |
Fietspad Strijensas - Buitensluis STR | 350 | 1 | 349 | Niet van toepassing |
Voorzieningen honden 2022 | 350 | 29 | 321 | Niet van toepassing |
Vervangen sportvelden 2024 10 jaar | 345 | 0 | 345 | Niet van toepassing |
HWHC veld 3 | 345 | 265 | 80 | Niet van toepassing |
HWHC veld 2 | 345 | 265 | 80 | Niet van toepassing |
Wegen Kerkstraat Nw-BLD | 340 | 3 | 337 | Niet van toepassing |
Parkeerplaatsen zwembad NMD 25 jaar | 337 | 0 | 337 | Niet van toepassing |
Civiele kunstwerken 2021 | 327 | 0 | 327 | Niet van toepassing |
Wegen Johan Verberkstraat ZBL | 325 | 228 | 97 | Niet van toepassing |
Aankoop opstallen SV Piershil | 323 | 0 | 323 | Niet van toepassing |
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mnh | 319 | 0 | 319 | Niet van toepassing |
Havens 2024 25 jaar | 315 | 0 | 315 | Niet van toepassing |
Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 15 jaar | 311 | 0 | 311 | Niet van toepassing |
Riolering Verv/afkopp van Nieuwendijk fase 1 en 2 | 302 | 6 | 296 | Niet van toepassing |
Herinrichting Kerkstraat Nieuw-Beijerland | 299 | 54 | 245 | Niet van toepassing |
Grondstoffenbeleidsplan afval | 291 | 269 | 22 | Niet van toepassing |
Herinrichting Centrum Zuid-Bld | 287 | 266 | 21 | Niet van toepassing |
Wagenpark 10 jaar 2024 | 268 | 0 | 268 | Niet van toepassing |
Upgrading Molendijk/Oud-Croms. CRS | 257 | 131 | 126 | Niet van toepassing |
Fietspad scholierenroute Str-Oud-Bld vrij fietspad | 250 | 2 | 248 | Niet van toepassing |
Riolering Bosweg Strijen | 250 | 35 | 215 | Niet van toepassing |
Overige investeringen kleiner dan €250.000 | 6.485 | 1.314 | 5.172 | Niet van toepassing |
100.417 | 24.349 | 76.068 |